Uchwała Nr 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze. zm. ) oraz art.109, art.122, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.447.765.004 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 13.785.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 142.368.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.855.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.566.089.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 118.324.393 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz pożyczka na prefinansowanie działań, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją wdrażającą w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i słuchaczy – kwota 267.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – kwota 1.400.000zł.
4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jedno

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

Plan dochodów i wydatków

Załączniki

Projekt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok został skonstruowany w oparciu o:
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2004 rok,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa na 2005 rok,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2005 rok – PIT,
- informację od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na 2005 rok dotacjach celowych dla samorządu województwa,
- informację od jednostek budżetowych o wysokości dochodów z majątku województwa oraz o wysokości pozostałych dochodów,
- informację od wojewódzkich jednostek organizacyjnych i departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przewidywanego poziomu wydatków i rozchodów w 2005 roku (zgłaszane zapotrzebowanie na środki) w wysokości 1.717.417.591 zł.

Na podstawie powyższych informacji ustalono dochody w wysokości 1.447.765.004 zł, pochodzące z następujących źródeł:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1.136.000.000 zł, tj. 78,47% ogółu dochodów,
- subwencja ogólna - kwota 60.463.511 zł, tj. 4,18% ogółu dochodów,
- dotacje celowe – kwota 170.008.614 zł, tj. 11,74% ogółu dochodów,
- dochody z majątku województwa – kwota 7.269.000 zł, tj. 0,50% ogółu dochodów,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 4.000.000 zł, tj. 0,28% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody (głównie odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych) – kwota 9.908.684 zł, tj. 0,68% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 85.000 zł, tj. 0,01% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody wynikające z zawartych porozumień– kwota 753.267zł, tj. 0,05% ogółu dochodów,
- środki pozyskane z funduszy celowych – kwota 9.423.593 zł, tj. 0,65% ogółu dochodów,
- środki pozyskan